一、采购订单是怎样确定的？

一、采购订单是这样确定的：企业要买什么，就会找采购部的申购员制定请购单，然后通过系统传到采购部的采购员进行审核，然后制定出采购单，然后开始询价，然后采购、打款、入库、开发票。有些企业的采购流程是灵活的，跟企业的实际情况相结合。

二、大致流程如下：

1、客户下达订单，销售部将已确认销售订单交由生管部处理；

2、生管部的产品经理根据销售订单，编制生产通知单（又称生产指令）；

3、生产通知单会同时下达至生产部和采购部；如果是ERP管理，计算机可根据生产通知单自动识别当前原材料库存，原材料不够，或低于库存线，则生成采购需求，即计算机自动识别生成的原材料请购单（该请购单的虽然由计算机生成，但编制单位属于仓库）；

4、请购单先到达指定的主管，主管签字后，转入采购部；

5、采购部看到请购单后点击确认，自动生成订购单，并列出供应商主文档，供采购人员选择；

6、采购人员编制完订购单，依照权限表，交由相关采购主管批准，或大型采购需经评审程序，再由总经理批准；

7、采购人员将已批准订购单发至供应商后，订购单同时自动发送至财务部和质检部；

8、供应商将货物送到后，直接交由质检部进行质检，质检合格后，质检员在订购单上点击确认，生成质检报告，自动发至采购部、财务部、仓库；

9、仓库收到货物的同时，需从电脑上收到合格质检报告后，点击接收确认，自动生成入库单，库存线消失；

10、生管部可查看到库存线，及时通知生产部领料；

11、生产部根据生产指令和生管部的通知，编制领料单，提交仓库；

12、仓库根据生产指令和领料单，点击确认同意出库，自动生产出库单，同时物料发出；

13、生产部拿到物料生产。

二、订单的下单格式是什么啊，我们是买家

买家 应该是采购订单格式

按照合同的具体内容写就可以，品名，规格，数量，单价，付款方式，包装，交货期等等。

定单中的条款项目一般有如下方面： （1）包括那些当侵犯了别人的专利时，保护采购方不受诉讼连带责任的条款。 （2）包括有关价格的条款，例如，如果定单中没有指明价格，那么，在我方没有接到通知并对其表示接受的情况下，所购物料的价格不应高于上次支付的价格。 （3）包括明确指出不允许就装箱和运输进行收费的条款。 （4）明确规定货物的接受取决于对其进行的质量检测的结果。 （5）指明拒收货物后，如果购买方再次采购会重新发出定单。 （6）详细描述质量要求以及质量保障控制方法。 （7）如果所发货物在定单指定日期没有到达，允许取消定单。 （8）指明采购方拒绝支付汇票给供应商的几种情况。 （9）有些条款涉及货物数量，即关于实际装运数量多于或少于所定货物时如何处理。在某些行业中，很难控制一次生产产出的数量（例如，印刷业），这时，产量在一定限度内的超量和不足都可以接受。 （10）涉及到对公司有特殊利害关系的事件的条款，例如有关仲裁和制造部件时所需工具的处理等问题的条款。

三、请问一般台资企业的采购订单的格式是怎样的？

订购单 合同编号： 签订地点： 签订时间：06 年11月20日 供应厂商 地址 电话 传真 订购内容： 物料编号 规格型号 数量 单价（含税） 交货日期 备注 电缆线意大利FE-110P插头加工H05RN-F3G0.75mm2×8M 610 来线加工 合计金额（大写） 万 千 佰 拾 元 交货地点 工业区 说明： 一、 交期 供应商必须在交货期之前交货，若有延误，逾一日扣除该批款 ％，品质不良造成的延误与此同。 二、 不良处理 1、 经检验后之不合格品，得到采购部通知后，应于二日内取回，逾时本公司不负责任。 2、 如急用需选别，所产生费用，依本公司之索赔标准计费。 三、品质：1、质量要求:供应产品必须符合欧盟WEEE、ROHS两大指令. 2、包装要求：常规包装,避免损坏. 四、验收标准: 按本公司工艺图纸技术标准验收. 五、结算方式及期限:每月按货款1/3结算. 六、解决合同纠纷的方式:协商解决. 七、其他约定事项： 供 方 厂商名称：（章） 法定代表人： 委托代理人： 结单日期： 电话： 传真： 需 方 厂方名称：法定代表人： 委托代理人： 订货日期： 电话：传真：（传真回执） 有效期限： 年 月 日至 年 月 日 注：若供应商对本订单异议，应在二日内以电话或书面形式通知本公司，否则视为默认。

四、公司采购订单怎么设计

有具体的产品名称 所属名称 公司物料编号 产品描述 采购日期 订金数量 交货日期 违约条款 然后就经办人签名 大概就这些项目 把他设计成表格就行了

五、订单管理制度怎么写？

订单管理制度：

一、制定制度的目的： 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述： 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序： 

1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。 

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报（纸质版） 

4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合 同，并对合同进行编号入档，统一管理。

5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟 通协调。

6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。

7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。

8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。

9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。

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